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关于2015年温泉县财政预算执行情况和2016年温泉县财政预算的报告

2016 年 1 月 15 日在温泉县第十五届人民代表大会 第六次会议上 温泉县财政局局长 王忠云 各位代表: 受温泉县人民政府委托,现将 2015 年温泉县财政预算执行情况和 2016 年温泉县财政预算草案提请温泉县十五届人大六次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。 一、“十二五”时期温泉县财政工作开展情况 五年来,温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下,在上级财政部门大力支持下,全县财税部门认真贯彻落实两次中央新疆工作座谈会精神,紧紧围绕县党委、政府确定的经济社会发展总体部署和目标,大力支持经济发展,积极改善民生,努力培植财源,狠抓增收节支,强化税收征管,不断调整财政支出结构,继续深化财政改革,加强财政监督管理,为温泉县经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。主要表现在: --- 财政收支规模不断增大。 比 “ 十一五 ” 时期实现了财政收入快速增长,全县地方财政全口径收入 ① 累计完成 5.17 亿元,是 “ 十一五 ” 时期 1.72 亿元的 3 倍,年均增长 25.58% ;地方财政收入累计完成 4.32 亿元,是“十一五”时期 1.35 亿元的 3.2 倍,年均增长 27.82% ;一般公共预算本级收入完成 3.96 亿元,是 “ 十一五 ” 时期 1.14 亿元的 3.46 倍,年均增长 26.67% 。地方财政总支出累计完成 48.36 亿元,是 “ 十一五 ” 时期 17.41 亿元的 2.78 倍,年均增长 17.75% ;一般公共预算总支出完成 47.5 亿元,是 “ 十一五 ” 时期 17.12 亿元的 2.77 倍,年均增长 17.61% 。 --- 保障改善民生取得显著成效。 “ 十二五 ” 期间全县财政共投入教育、医疗卫生、社会保障和就业、人口和计划生育、住房保障等民生资金 39.43 亿元,是 “ 十一五 ” 时期 13.72 亿元的 2.86 倍,年均增长 14.4% ,连续五年占一般公共预算本级支出的 80% 以上,确保了各项民生政策的落实。 --- 财政改革管理深入推进。 财政部门坚持科学理财、依法理财,不断提高财政科学管理水平,认真学习贯彻中央、自治区财税体制改革精神,狠抓财政改革任务落实,财政发展的空间和内涵不断拓展。 部门预算编制体系进一步完善,定员定额标准不断细化;国库集中收付 ⑥ 制度改革继续深化,全面实施公务卡 ⑦ 制度改革,预算单位公务卡累计结算金额 1305 万元,结算率达 70%; 政府采购规模和范围进一步扩大,五年来,政府采购预算 15231.98 万元,资金节支率达 11.13% ;乡镇管理改革工作全面推开,加大规范化财政所建设力度,不断加强乡镇财政资金监管工作,使乡镇财政收支行为进一步规范,有效控制了乡村新增债务;农村综合改革工作不断深化,村级公益事业建设一事一议财政奖补 ⑧ 试点工作得以落实,争取自治区奖补资金 2907 万元;美丽乡村建设试点 ⑨ 工作顺利开展;津贴补贴标准逐步提高; “ 金财工程 ” 网络建设逐步完善;财政监督力度加大,监督范围进一步拓展;基础管理工作进一步加强,财政业务信息化建设步伐加快。 二、2015年温泉县财政预算执行情况 2015 年,温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的有效监督下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行压力,充分发挥财政职能作用,落实积极的财政政策 ⑩ ,促进了经济持续发展和财政收支稳定增长,重点民生支出得到保障,财政改革管理深入推进,财政监督继续加强,为温泉县社会稳定和长治久安提供了财力保障。 ㈠ 贯彻落实温泉县经济社会发展重大决策部署情况。 1. 1 “201586.3%15.9%14.2%16.5%23.6%27.3%?1077902082024994913170476003 3. 4724 ” 4629 476 <span layout-grid-mode: char; line-height: 29.4pt; text-indent: 32pt;" style="font-size: 16pt"“?70% “1.5% ㈢ 财政预算执行情况。 1. ⑴ 年一般公共预算总收入132460万元。其中:一般公共预入11158万元,为预算的 101.2%,增长8.3%;自治区补助收入120892万元,增长38.6%;调入资金?224万元;上年结余收入186万元。 ⑵ 年一般公共预算总支出132331万元,增长14%,其中:一般公共预算支出?111308万元,为调整预算的99.1%,增长14.5%;专项上解支出?301万元;地方政府一般债务还本支出20563万元;安排预算稳定调节基金?159万元。 ⑶ 年一般公共预算总收入132460万元,一般公共预算总支出132331万元。收支相抵,一般公共预算结余129万元,结转?下年支出129万元。 2. ⑴ 收入预计完成情况。 2015 年政府性基金总收入 2493 万元,其中:政府性基 100.9% 万元;上年结余 109 万元。 ⑵ 支出预计完成情况。 2015 年政府性基金总支出 2480 万元,其中:政府性基金 ? 1702 务还本支出 600 万元;调出资金 178 万元。 ⑶ 收支预计平衡情况。 2015 年政府性基金总收入 2493 万元。政府性基金总支出 2480 万元。收支相抵,政府性基金预算结余 13 万元。 ㈣政府债务及偿还情况。 2015 年年末债务余额 45272 万元,当年偿还债务 2624 万元,按照财政部确定的债务率警戒线指标分析,温泉县政府债务属可控范围。主要债务为工程欠款、棚户区改造及土地整治银行贷款项目等。 21 后还会有所变化,届时再向县人大常委会报告。 三、“十三五”<span layout-grid-mode: char; line-height: 29.4pt; text-indent: 32pt;" style="font-size: 16pt; font-family: 方正黑体_GBK"十三五”时期温泉县财政收入目标是:地方财政一般公共预算收入年均增长6%。完成以上财政目标,要重点做好以下工作:一要大力培育财源税源,依法加强税收征管,规范非税收入管理。二要发挥财政职能作用,大力支持新型工业化、农牧业现代化和新型城镇化建设,着力促进经济平稳较快增长和发展方式转变。三要优化支出结构,完善公共财政体制,切实保障和改善民生,着力推进基本公共服务均等化。四要深化预算管理制度改革,全面推进财政管理科学化精细化,着力提高财政管理水平和管理绩效。 四、2016年温泉县财政预算草案 2016 年预算编制的指导思想是: 全面贯彻落实自治区党委八届十次全委 ( 扩大 ) 会议精神,按照县党委、政府的决策部署,以经济发展和民生改善为基础,加大积极财政政策的落实力度,充分发挥财税政策稳增长、调结构、惠民生、防风险的作用;深化财税体制改革,健全政府预算体系,加大预算统筹力度,推进预算公开透明;加大收入组织力度,盘活财政存量,优化财政支出结构;强化财政监督,严格预算执行,提高资金使用效益,坚定不移地把温泉县改革、发展、稳定各项事业推向前进。 基本原则: 一是依法编制、积极稳妥的原则。预算编制要合法合规,坚持收支平衡,积极稳妥,量力而行。二是全面完整、统筹兼顾的原则。强化全口径预算管理,提高一般公共预算、政府性基金预算编制的完整性。三是保障重点、压缩一般的原则。优先保障机关事业单位基本支出,积极筹措资金重点保障县党委、人民政府决定的维护稳定、重大项目、民生支出,从严控制一般性支出。四是公开透明、注重绩效的原则。强化部门主体责任,细化预算公开内容。 依据上述指导思想和基本原则,按照 2016 年温泉县国民经济和社会发展计划,我们编制了温泉县财政预算草案。 ㈠ 一般公共预算安排建议。 1. 收入预算安排建议。 2016 年一般公共预算总收入安排 67554 万元,比上年预算增长 3.9% 。其中: ⑴ 一般公共预算 收入安排 11900 万元,增长 6% ,其中:国税部门征收的各项涉及地方分享的税收安排 673 万元,比上年完成数增长 30.2% ;地税部门征收的涉及地方分享的税收安排 7312 万元,比上年完成数增长 6% ;财政组织非税收入安排 3915 万元,比上年完成数增长 4.6% 。 ⑵ 自治区补助收入 55515 万元。 ⑶ 上年结余收入 129 万元。 ⑷ 2015 年 金预算结余调入 10 万元。 2. 总支出预算安排建议。 2016 年一般公共预算总支出安排 67554 万元,比上年预算增长 3.9% 。其中: ⑴ 一般公共预 ,比上年预算增长 5% ,安排的主要支出项目是: ① 基本支出 35639 万元,其中:工资福利支出 24165 万元,商品和服务支出 1849 万元,对个人和家庭的补助 9625 万元。 ② 本级安排的项目支出 19217 万元,其中:县级配套专项资金 2597 万元,县本级安排专项资金 8180 万元,边境地区民生事务专项资金 4525 万元,非税收入安排的还本付息资金 3915 万元。 ③ 2016 年自治区计划下达具有专项用途的财力性转移支付补助资金 4384 万元。 ④ 2016 年自治区计划下达专项转移支付补助资金 7973 万元。 ⑤ 上年结转自治区下达专项转移支付资金 129 万元。 ⑥ ⑵ 财政收支平衡情况。 2016 年一般公共预算总收入安排 67554 万元。一般公共预算总支出安排 67554 万元。收支相抵,当年收支平衡。 ㈡政府性基金预算安排建议。 1. 总收入预算安排建议。 2016 年政府性基金总收入安排 1106 万元,其中:政府性基金预算本级收入安排 1090 万元;自治区补助收入 3 万元;上年结余收入 13 万元。 2. 总支出预算安排建议。 2016 年政府性基金总支出安排 1106 万元。 3. 财政收支平衡情况。 2016 年政府性基金总收入安排 1106 万元。政府性基金总支出安排 1096 万元,政府性基金调出资金 10 万元。收支相抵,当年收支平衡。 五、2016年财政工作主要任务 ㈠完善收入征管机制,努力增加财政收入。 严格贯彻落实《关于实行社会综合治税加强税源管控工作的意见》,抓好税收收入征管,规范税收执法,做到依法治税。严格减免税管理,不得违规自行减征、免征、缓征税收,防治税源流失,确保应收尽收。抓好非税收入征管,分类规范非税收入征缴管理,进一步明确执收部门征缴责任,重点加强对土地出让金、国有资产经营收入等非税收入的征管。加强经济运行变化因素的分析研究,做好全县财政收入影响因素的分析测算工作,把握组织收入主动权。 ㈡加大民生投入,优化财政支出结构。 按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出安排要求,继续加大支出结构调整力度。在保障工资、津贴补贴以及机关事业单位正常运转的前提下,落实我县重大项目建设资金,继续加大对“三农”、社会保障、教育、医疗卫生、科学技术、环境保护、保障性住房、公共安全等方面的支持力度。 ㈢加大维稳支出力度,夯实社会稳定基础。 把维护稳定支出作为财政支出的重中之重,加大维护稳定综合投入,提高基层维稳防控能力。完善政法保障机制,保障政法部门和部队维稳需求,支持民族团结教育、“去极端化”宣教和“三支队伍”建设,加大重点村、社会管理薄弱区域基层党组织集中整治力度。继续支持“访惠聚”活动开展,大力实施村级惠民生项目,夯实基层组织基础、维稳力量基础、群众工作基础,确保社会和谐稳定。 ㈣积极研究财税政策,争取政策资金支持。 积极争取国家、自治区、自治州和湖北援助项目资金支持,抓好项目资金的落实,全力推进产业发展、基础设施建设、民生建设等领域重大项目建设,确保投资在促进经济发展和财政增收方面发挥重要作用。认真研究中央关于支持新疆发展的差别化政策,结合财政工作实际,积极向国家、自治区、自治州争取更多的政策、财力支持。树立政府项目投资主要依靠政府债券资金的理念,积极争取自治区政府债券资金,降低融资成本,增加政府投资力度,缓解财政支出压力。 ㈤深化各项财政改革,不断提高财政管理水平。 细化支出预算编制,规范预算管理,强化预算执行监督,完善预算约束机制,提高资金使用效率。完善财政专项资金绩效评价办法,进一步推进专项资金绩效评价工作。全面推行财政国库集中收付改革,继续完善政府采购预算编制和“专家库”建设,落实集中采购目录,发挥集中采购优势。深化“乡财县管乡用”乡镇财政管理改革,做好农村综合改革工作,继续做好自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点、美丽乡村建设、深化国有农牧场改革改制及建制镇示范试点工作。 ㈥健全财政监督机制,提高财政管理水平。 严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权。主动接受人大监督,积极支持审计监督,促进财政管理工作。严肃财经纪律,建立预算编制同部门单位执行财经纪律、财务制度挂钩的工作机制。严格执行厉行节约有关规定,压缩一般性支出,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。 各位代表,全面完成今年财政收支预算,深入推进财税体制改革,责任重大,使命光荣。我们将在县党委、政府的正确领导下,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,变化变革、敢于担当、攻坚克难、务求实效,确保完成全年各项财政工作任务,为全面实现 2016 年经济社会发展目标做出积极贡献。


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